![[Примечание]](images/note.png) | |
Налоговые регистры формируются в режиме Отчеты / Справки / Справки по НДФЛ. |
В налоговом регистре необходимо указывать суммы перечисленного налога, даты и номера платежных поручений, которыми перечислен налог именно за этого сотрудника. Для этого суммы НДФЛ, уплаченные в целом по предприятию, нужно распределить по лицевым счетам.
Порядок действий:
Выделите ЛС, по которым нужно разнести уплаченную сумму.
Выберите в меню пункт Работа / Работа с платежами / Таблицы для обработки платежей. Открывается окно со списком уже обработанных платежей по НДФЛ.
Чтобы добавить таблицу для разноски платежа, нажмите F7. Выберите в списке таблицу в качестве шаблона.
В следующем окне укажите период, за который уплачена распределяемая сумма. В следующем окне выберите алгоритм с нужной ставкой налога, например, НДФЛ по ставке 13%.
Далее укажите данные о платежном поручении: дату, номер и сумму. ОКАТО можно не заполнять, если для перечисления налога используется один и тот же ОКАТО.
Появилась строка с таблицей распределения указанного платежа. Чтобы посмотреть суммы, которые попадут в лицевые счета, зайдите в таблицу по клавише Enter.
Столбец Неуплачено заполняется по данным из ЛС, Уплаченная сумма - суммы, которые попадут в ЛС при разноске.
Распределение уплаченных сумм по ЛС выполняется последовательно. Поэтому, если уплачено меньше чем начислено, может получиться, что для части ЛС (последних) перечислений не хватит (в столбце Уплаченная сумма будет 0).
Чтобы разнести суммы из таблицы в ЛС, нажмите F6.
Если информация об уплате разнесена в ЛС ошибочно, можно удалить таблицу по клавише F8. При этом удалятся и разнесенные из этой таблицы суммы в ЛС.
Разнесенные данные об уплате НДФЛ хранятся в дополнительных данных ЛС. Чтобы просмотреть ее, в списке ЛС установите курсор на нужного сотрудника (или зайдите в ЛС) и нажмите на клавишу И. Выберите Информация об уплате НДФЛ. Открывается таблица с разнесенными платежами по данному ЛС.