Где и как указываются даты фактической выплаты дохода и удержанного в эти даты налога в программе
![[Важно]](images/important.png) | |
Особенностью формирования отчета 6-НДФЛ, является то, что сейчас при ведении учета заработной платы требуется очень точная фиксация фактических дат выплаты дохода и удержанного в эти даты налога. Поэтому, чтобы безболезненно сдавать отчетность 6-НДФЛ, необходимо в процессе ежемесячной работы уделять этому пристальное внимание. Другими словами нужно фиксировать дату выплаты КАЖДОГО вида дохода. |
Зафиксировать дату выплаты какой-либо суммы в программе можно двумя способами:
Способ 1: В лицевом счете для любой суммы можно указать дату выплаты, вызвав таблицу корректировки сумм (Shift+F7 или Shift+F9) и проставив дату в столбец с именем «Дата выплаты» или воспользовавшись таблицей «6-НДФЛ: разноска дат выплаты дохода в ЛС» (находится в режиме «Отчетность по НДФЛ»), заполнив в этой таблице столбец «Дата фактического получения дохода».
Дату, указанную в столбце «дата начисления», программа трактует как «дату выплаты» указанной суммы, которая должна попадать в поле 110
Способ 2: Создавая кассовые ведомости по виду и/или по набору видов и удерживая НДФЛ при формировании этих ведомостей.
Возможность формирования ведомостей с фиксацией даты выплаты дохода и удержанием НДФЛ регулируется настройкой:
"Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей -> Учет предыдущих ведомостей по видам Н-У"![[Примечание]](images/note.png)
В отличии от прежнего режима формирования кассовых ведомостей, при формировании новых ведомостей фиксация даты и разноска информации по ним в ЛС осуществляется сразу же при создании ведомости!
Есть возможность определять каким образом будет рассчитываться НДФЛ в кассовых ведомостях :
"Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей -> Расчет налога в ведомостях по видам Н-У"1 – обычный расчет НДФЛ ( у четом вычетов)
3 - расчет будет происходить без предоставления стандартных вычетов.
Кроме указанного способа фиксации фактических дат выплаты дохода, в
программе можно указать плановые даты
окончательной выплаты зарплаты и зарплаты за первую половину месяца.
Плановые даты выплаты задаются в группе настроек "Настройка
-> 4. Настройки параметров расчета -> 7. Дополнительные настройки по
расчетам видов Н-У":
День выплаты зарплаты
Месяц выплаты зарплаты
День выплаты для "аванса"
Месяц выплаты для "аванса"
Номер графика для определения переноса
Указанные настройки используются при автоматическом определении дат для формы 6-НДФЛ в том случае если для каких-то сумм заработной платы дата фактической выплаты будет не указана.